Mit dieser Funktionalität können Sie einen bestimmten Grund für die zum Tages-/Schichtabschluss entstandenen Differenzen bei jeder Zahlungsform angeben. Der eingetragene Text wird als ein Vermerk auf dem KE-/KA-Dokument hinzugefügt. Dadurch sind mögliche Unstimmigkeiten im Kassenbestand einfacher nachvollziehbar und hilft ggf. die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter zu überprüfen.

Im Fenster Tagesabschluss ist die Schaltfläche [Differenzursache] verfügbar.

Schaltfläche [Differenzursache] im Fenster Tagesabschluss  Über die Schaltfläche [Differenzursache] wird das Fenster Grund angeben geöffnet.