Mit dieser Funktionalität können Sie einen bestimmten Grund für die zum Tages-/Schichtabschluss entstandenen Differenzen bei jeder Zahlungsform angeben. Der eingetragene Text wird als ein Vermerk auf dem KE-/KA-Dokument hinzugefügt. Dadurch sind mögliche Unstimmigkeiten im Kassenbestand einfacher nachvollziehbar und hilft ggf. die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter zu überprüfen.
Im Fenster Tagesabschluss ist die Schaltfläche [Differenzursache] verfügbar.
Schaltfläche [Differenzursache] im Fenster Tagesabschluss Über die Schaltfläche [Differenzursache] wird das Fenster Grund angeben geöffnet.
AchtungIn Comarch ERP Enterpreis kann für jede Zahlungsform eine Liste mit Differenzgründen definiert werden.
Achtung
Für POS Retail in Kooperation mit Comarch ERP Standard können Differenzursachen ausschließlich manuell im Feld Beschreibung eingegeben werden.