Wareneingang

Über die Schaltfläche [Back Office]→ [Wareneingang] wird die Liste der Wareneingangsdokumente angezeigt:

• LUB–  – Dokumente, die aus einem externen, für die POS-Kasse nicht verfügbaren Lager gesendet wurden
• EBS – Dokumente, die im ERP-System für die POS-Kasse erstellt wurden
• EWE – Dokumente, die an der POS-Kasse zu EBS erstellt wurden

In der Wareneingangsliste können folgende Aktionen ausgeführt werden:

• ausgewählte Dokumente vom Typ LUB-, EWE, EBS über den Button [Vorschau] öffnen
• Lieferung über den Button [Annehmen] einlagern
• zur Liste nicht bestätigter Dokumente über den Button [Parken] wechseln
• zur Liste der mit dem aktuellen Dokument verknüpften Dokumente über den Button [Mehr anzeigen] oder [Zugehörige Dokumente] wechseln
• WEB-Dokumente über den Button [Stornieren] annullieren

Im oberen Fernsterbereich gibt es einen Textfilter sowie aufklappbare Filter:

• Dokumentstatus – verfügbare Optionen:
  • Storniert
  • Zur Annahme – bestätigte Dokumente, die mit keinen bzw. nicht bestätigten/stornierten Dokumenten verknüpft sind, wobei das Ziellager dem Zentrum der aktuellen POS-Kasse zugeordnet ist, sowie EBS-Dokumente, für die bestätigte EWS existieren, aber nicht nicht vollständig realisiert sind
  • Angenommen – Dokumente mit dem Status Bestätigt, für die bestätigte LUB+ oder EWE als verknüpfte Dokumente vorhanden sind, wobei das Ziellager dem Zentrum der aktuellen POS-Kasse zugeordnet ist
• Datum
• Status – verfügbare Optionen:
  • Storniert
  • Nicht bestätigt
  • In Ausführung
  • Geschlossen
  • Bestätigt
  • Quantitativ bestätigt
  • Ausgeführt
• Quelllager
• Ziellager

Die Liste der Wareneingänge enthält folgende Spalten:

• Nummer
• Status
• Quelllager
• Ziellager
• Ausstellungsdatum
• Verknüpfte Dokumente
• Bearbeiter (standardmäßig ausgeblendet)
• Erwartete Lieferung (standardmäßig ausgeblendet)
• Erwartet (standardmäßig ausgeblendet)
• Nicht gesendet (standardmäßig ausgeblendet)
• Bestellt (standardmäßig ausgeblendet)
• Angenommen (standardmäßig ausgeblendet)
• Typ (standardmäßig ausgeblendet)

Wareneingang LUB-

Beim Wareneingang handelt es sich um LUB- Dokumente,

• die den Status Bestätigt haben
• für die eine LUB+ erstellt und storniert wurde
• für die im Feld Ziellager ein Lager angegeben ist, das für LUB-/LUB+ in dem Zentrum der aktuellen POS-Kasse verfügbar ist

Im Formular der Lagerumbuchung LUB- sollen Artikel erfasst werden, die in der Lieferung enthalten sind:

• durch Auswahl aus der Artikelliste
• durch Scannen mit einem Lesegerät
• manuell durch Änderung der Artikelmenge

Das Formular des Wareneingangs LUB- enthält folgende Spalten:

• Lfd.-Nr.
• Name
• Menge aus Dokument
• Angenommene Menge
• Artikelcode (standardmäßig ausgeblendet)
• Basispreis (standardmäßig ausgeblendet)
• Fehlbestände im Shop nachfüllen (standardmäßig ausgeblendet, nur für CEE verfügbar)
• Bestellte Menge (standardmäßig ausgeblendet)
• Abgelehnte Menge (standardmäßig ausgeblendet)

Wird der erfasste Artikel in der Menge eingelagert, die mit der Menge aus der Spalte Menge aus Dokument übereinstimmt, so wird diese Position auf dem Dokument grün gekennzeichnet. Wenn die eingelagerte Menge nicht übereinstimmt (Überbestand oder Fehlbestand), so wird dieser Wert rot gekennzeichnet (in der Spalte Eingelagerte Menge).

Über die Schaltflächen des rechten Menüs können Sie folgende Aktionen für Belegpositionen ausführen:

• Artikelmenge über die Schaltfläche [Menge] ändern
• bei Unstimmigkeiten Artikel über den Button [Ablehnen] verwerfen

Unterhalb der Liste der Belegpositionen werden folgende Informationen angezeigt:

• Gesamtsumme der im Beleg erfassten Artikel
• Gesamtsumme der angenommenen Artikelmenge

Im unteren Fensterbereich sind folgende Schaltflächen verfügbar:

• [Bestätigen] – erzeugt ein WEP-Dokument und eine LUB+ mit dem Status Bestätigt
• [Parken] – speichert das Dokument für die Wiedervorlage zu einem späteren Zeitpunkt
• [Drucken]
• [Alle annehmen] – übernimmt alle Positionen aus der LUB-
• [Abweichungen anzeigen] – verfügbar, wenn Abweichungen zwischen den angenommenen Mengen und den Dokumentmengen ermittelt werden. Über den Button wir den Dialog mit Abweichungen geöffnet.

Wird ein Dokument mit Abweichungen bestätigt, erscheint die Meldung: Es wurden Abweichungen zwischen der erwarteten und der angenommenen Artikelmenge ermittelt.

Das Formular des WEP-Dokuments (für Übereinstimmung und Abweichung beim Wareneingang) entspricht dem Formular der LUB-.

Im ERP-System ist ein Parameter zur automatischen Erstellung von IWA/IWE-Dokumenten sofort nach dem Bestätigen des Dokuments, falls Abweichungen ermittelt werden.

Anzeige der Fehlbestände im Laden

Im ERP-System ist der Parameter Negative Verfügbarkeit zulassen verfügbar, mit dem die Anzeige der Spalte Fehlbestände im Shop nachfüllen beim Wareneingang eingestellt wird. Der Spalteneintrag wird wie folgt ermittelt: in der Filiale erwarteter Bestand – (Warenbestand im Lager + bereits angenommener Warenbestand) und wird nur für Menge größer Null angezeigt.

Wird beim Einscannen der anzunehmenden Artikel in der Spalte Fehlbestände im Shop nachfüllen eine Informationen über Fehlmengen in der Filiale angezeigt, ertönt ein Warnsignal und liefert das System die folgende Meldung: Regale sollen nachgefüllt werden. Füllen Sie Bestände im Shop auf. Der Benutzer soll beim Wareneingang die aufzufüllenden Waren aussortieren und in den Laden bringen.

Wareneingang EBS

Die Einkaufsbestellung ist ein Handelsdokument, das die beim Lieferanten/Anbietern bestellten Waren oder Dienstleistungen enthält. Der Wareneingangsbeleg ist ein Dokument, das den Lagerzugang der unter bestimmten Einkaufsbedingungen vom Lieferanten gelieferten Waren bestätigt.  Mit einem Wareneingang wird der Lagerbestand erhöht.

Über die Schaltfläche [Back office] -> [Wareneingang] wird die Liste der EBS/EWE angezeigt.

Externer Wareneingang gilt für Einkaufsbestellungen

• die im ERP-System erzeugt wurden
• die den Status Bestätigt oder In Ausführung haben
• für die kein EWE im ERP-System erzeugt wurde
• für die im Feld Ziellager ein Lager angegeben ist, das für EBS in dem Zentrum der aktuellen POS-Kasse verfügbar ist

Im oberen Fensterbereich sind Filter verfügbar, mit denen die Liste der EBS und EWE eingegrenzt werden kann:

• Lieferstatus – verfügbare Optionen:
  • Zur Annahme
  • Storniert
  • Angenommen
• Datum
• Status – zur Auswahl stehen:
  • Storniert
  • In Ausführung
  • Geschlossen
  • Bestätigt
  • Ausgeführt

• Quelllager
• Ziellager

Von der EBS-Liste aus können folgende Aktionen ausgeführt werden:

• Einkaufsbestellung über den Button [Einlagern] annehmen
• Anzeigen der verknüpften Dokumente über den Button [Zugehörige Dokumente] oder die Option [Mehr anzeigen] (beim Vorhandensein mehrerer verknüpften Dokumente in der Spalte Verknüpfte Dokumente)

• Dokument über den Button [Drucken] ausgeben
• die Liste über den Button [Aktualisieren] neu laden
• zur Liste der nicht bestätigten Dokumente über den Button [P] wechseln Die Liste enthält u.a. geparkte Dokumente der externen Wareneingänge.

Im Vorschau-Modus kann die EBS nicht bearbeitet werden. Die im ERP-System festgelegte Wert können nicht geändert werden. Das EBS-Formular enthält folgende Informationen:

• Artikel und Artikelmengen
• Bearbeiter des Dokuments im ERP-System
• Bearbeiter der Positionen im ERP-System
• Lieferanten (weil das Dokument direkt aus dem Lieferantenlager an die Filiale gesendet wird)
• Quelllager
• zusätzliche Beschreibung des Dokuments aus dem ERP-System
• Attribute
• Nummer des verknüpften Dokuments – eine fremde Nummer, die vom Lieferanten vergeben und in der Kopfzeile des Dokuments angezeigt wird
• Leistungsdatum

Das EBS-Formular enthält folgende Spalten:

• Name
• Menge
• Lfd.-Nr. (standardmäßig ausgeblendet)
• Artikelcode (standardmäßig ausgeblendet)

Zu Annahme einer Einkaufsbestellung drücken Sie den Button [Einlagern]. Daraufhin wird den Dialog des externen Wareneingangs angezeigt.

Das Dialogfenster Wareneingang enthält folgende Spalten:

• Name
• Bestellte Menge
• Angenommene Menge
• Abgelehnte Menge
• Nettopreis (standardmäßig ausgeblendet)
• Bruttopreis (standardmäßig ausgeblendet)
• Nettowert (Menge x Nettopreis)
• Bruttowert (Menge x Bruttopreis)

• Artikelcode (standardmäßig ausgeblendet)
• Vorherige Lieferungen (standardmäßig ausgeblendet)
• Lfd.-Nr. (standardmäßig ausgeblendet)

Wird der erfasste Artikel in der Menge eingelagert, die mit der Menge aus der Spalte Bestellte Menge übereinstimmt, so wird diese Position auf dem Dokument grün gekennzeichnet. Wenn die eingelagerte Menge nicht übereinstimmt (Überbestand oder Fehlbestand), so wird dieser Wert rot gekennzeichnet (in der Spalte Eingelagerte Menge). Wird ein Artikel z.B. wegen eines Mangels abgelehnt, wird die Position und die abgelehnte Artikelmenge rot hervorgehoben.

Im Formular des externen Wareneingangs sollen Artikel erfasst werden, die in der Lieferung enthalten sind:

• durch Auswahl aus der Artikelliste
• durch Scannen mit einem Lesegerät
• manuell durch Änderung der Artikelmenge

Über die Schaltflächen des rechten Menüs können Sie folgende Aktionen für Belegpositionen ausführen:

• Artikelmenge über die Schaltfläche [Menge] ändern
• bei aktivierter FEFO-Methode eine neue Partie des Artikels über den Button [Mehr Details anzeigen] erfassen

• bei Unstimmigkeiten Artikel über den Button [Ablehnen] verwerfen. Wenn ein Artikel abgelehnt wird, muss im Fenster Ablehnung eine entsprechende Begründung eingetragen werden.

Das Fenster Ablehnung enthält folgende Angaben:

• Artikelname
• Artikelbild
• Partienummer und Ablaufdatum
• Partie-Eigenschaften (wenn vorhanden)
• Eingabefeld für abgelehnte Menge
• Feld zum Erfassen der Beschreibung des defekten Artikels
• Liste der Ablehnungsgründe
• Schaltflächen [Bestätigen] und [Schließen]

Unterhalb der Liste der Belegpositionen werden folgende Informationen angezeigt:

• Gesamtsumme der bestellten Artikel
• Gesamtsumme der angenommenen Artikelmenge
• Gesamtsumme der abgelehnten Artikelmenge

Im rechten Fensterbereich sind detaillierte Artikelangaben verfügbar:

• Name
• Code (standardmäßig ausgeblendet)
• EAN-Code
• Attribute
• Bild

Darüber hinaus wird eine Information über das Leistungsdatum angezeigt.

Im unteren Fensterbereich sind folgende Schaltflächen verfügbar:

• [Bestätigen] – erzeugt einen EWE
• [Parken] – speichert das Dokument für die Wiedervorlage zu einem späteren Zeitpunkt
• [Alle annehmen] – es werden alle Positionen aus der Bestellung mit den gleichen Positionsmengen angenommen. Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn der entsprechende Parameter im ERP-System aktiviert ist.
• [Drucken]

FEFO-Methode (Enterprise)

Ist die Funktion der FEFO-Methode an der POS-Kasse aktiviert, wird nach der Auswahl des Buttons [Einlagern] in der EBS-Liste die folgende Meldung angezeigt:

Möchten Sie die Eigenschaften für Artikel ohne Ablaufdatum im Barcode manuell festlegen?

Nach der Auswahl der Option Nein wird die Standardnummer der Partie und das Ablaufdatum für die Eigenschaften anhand des bestehenden Algorithmus automatisch übernommen.

Für jeden einzelnen Artikel können mehrere Partien eingelagert werden. Dies erfolgt über

• Scannen des Codes EAN-128 mit der Partie-Nummer oder dem Ablaufdatum
• manuelles Erfassen einer Information über die neue Partie mit dem Button [Mehr Details anzeigen]

Verwerfen ungültiger Partien bei Warenannahme

An der POS-Kasse, die mit ERP Enterprise zusammenarbeitet, ist die Angabe eines Datums aus der Vergangenheit als das Ablauf der anzunehmenden Partien nicht möglich. Der Benutzer kann keinen Barcode mit einem solchen Ablaufdatum einscannen und das System gibt die folgende Meldung aus: Abgelaufene Artikel dürfen nicht eingelagert werden.

Verifizierung neuer Lot-IDs

Im ERP-System können Sie festlegen, welche und wie viele Zeichen beim Erstellen von neuen Lot-Nummern verwendet werden können.

Beim Versuch eine ungültige Lot-Nummer einzugeben, wir das Eingabefeld rot markiert und die folgende Meldung angezeigt: Die eingegebene Partie-Nr. enthält unzulässige Zeichen oder hat eine ungültige Länge.

Entspricht der eingelesene Code nicht den festgelegten Einschränkungen, liefert Comarch POS die Meldung: Die eingescannte Partie-Nr. enthält unzulässige Zeichen oder hat eine ungültige Länge und wird im angezeigten Dialogfenster das Feld mit der Partie-Nummer rot markiert.

In ERP Enterprise können Sie auch festlegen, ob die für Lot-IDs verwendbare Zeichen in Groß- oder Kleinbuchstaben verändert werden sollen.