In Comarch POS können Korrekturen zu einzelnen Rechnungen und Kassenbelegen erstellt werden. Mit den mengenbezogenen Korrekturen werden ausschließlich Positionsmengen reduziert.

Um eine Korrektur zu erstellen, wählen Sie das zu berichtigende Dokument aus der Liste der Handelsdokumente aus und drücken Sie den Button [Korrektur].

Das Formular einer neu zu erfassenden Korrektur enthält folgende Felder:

1. Kassenbeleg/Rechnung – Nummer des zu korrigierenden Dokuments
2. Bon-Nr. – steuerliche Nummer des zu korrigierenden Dokuments
3. Bearbeiter – Person, die das Dokument erstellt
4. Die Positionsliste enthält folgende Spalten:

• Name
• Preis
• Menge
• Wert
• Ausgangspreis (standardmäßig ausgeblendet)

Für Belegpositionen gelten die folgenden Regeln:

• ist die Belegposition nicht vollständig storniert, werden die ursprünglichen Angaben zu Positionsmenge und -wert durchgestrichen und die aktuellen Daten in der untenstehenden Zeile angezeigt
• ist die Belegposition vollständig storniert, werden die Angaben zu Positionsmenge und -wert durchgestrichen angezeigt.

1. Gesamtmenge – präsentiert die Gesamtzahl der korrigierten Belegpositionen
2. Kunde – wird aus dem Quellbeleg des Kunden (Käufer, Empfänger) übernommen
3. Zusammenfassung – zeigt den Gesamtwert der erfassten Belegpositionen:

• Summe – für Dokumente mit der USt.-Berechnungsrichtung Von Brutto
• Nettosumme – für Dokumente mit der USt.-Berechnungsrichtung Von Netto
• Rabatt
• Aufschlag
• Anzahlungen
• – für Dokumente mit der USt.-Berechnungsrichtung Von Netto
• Gesamtwert des Verkaufs nach Berücksichtigung von Rabatten/Aufschlägen/Mehrwertsteuer

8. Korrekturgrund – Schaltfläche zur Auswahl einer Korrekturursache. Die Angabe eines Korrekturgrundes ist erforderlich, ansonsten kann das Dokument nicht bestätigt werden. Beim Klicken auf die Schaltfläche öffnet sich die Liste der im EPR-System definierten Einträge.

Es ist durchaus möglich, eine Korrekturursache für jede einzelne Belegposition anzugeben und nicht für den gesamten Beleg. Damit wird die anschließende statistische Auswertung unterstützt. Diese Funktionalität gilt für:

• KBMK
• VRMK
• manuelle Korrektur
• Umtausch
• Rückkauf

Für Set-Artikel mit blockierter Auflösung liefert das System eine entsprechende Meldung. Dies gilt auch für Komponenten von Paketrabatten mit aktivierter Korrektursperre.
In der Korrekturvorschau werden Korrekturursachen für die einzelnen Belegpositionen angezeigt, können aber nicht bearbeitet werden.
Für eine Belegposition vom Typ Rückkauf kann die Korrekturursache nicht geändert werden. Hierbei wird automatisch Rückkauf voreingestellt.

9.Positionsdetails – das Feld liefert detaillierte Informationen über einzelne Belegpositionen. Darüber hinaus können die folgenden Aktionen durchgeführt werden:

• [Zurückgeben] – korrigiert die Menge der ausgewählten Belegposition. Die Funktion ist auch direkt an der ausgewählten Belegposition verfügbar.
• [Position zurückgeben] – storniert die ausgewählte Belegposition
• [Alle zurückgeben] – storniert alle Belegpositionen

10.Attribute – Eigenschaften, die dem jeweiligen Dokumenttyp zugewiesen sind

Das Formular einer neu erfassten Korrektur enthält folgende Schaltflächen:

• [Bestätigen] – bestätigt das Dokument
• [Umtausch] – leitet zum Umtausch des betreffenden Artikels weiter

Nach Bestätigung einer Korrektur wird das Zahlungsfenster Zur Rückgabe angezeigt, ähnlich wie für Zahlungseingang beim Erstellen eines Belegs. Der Unterschied besteht darin, dass nach dem Bestätigen dieses Fensters der Betrag nicht eingezahlt, sondern ausgezahlt wird.

Für Set-Artikel gelten die folgenden Regeln:

• für Positionen, die in das Handelsdokument nicht übernommen werden, kann eine Set-Komponente auf dem Dokument der automatischen Korrektur nicht korrigiert werden.
• für Positionen, die in das Handelsdokument übernommen werden, werden Set-Komponente auf dem Dokument der automatischen Korrektur wie herkömmliche Artikel präsentiert