Manuelle Korrekturen dienen zum Korrigieren der Handelsdokumente, auf die der Zugriff im System verweigert ist. Dies kann beispielsweise beim Wechseln des Vertriebssystems der Fall sein oder wenn Korrekturen an einer anderen POS-Kasse an einem anderen Standort erzeugt wurden.
In Comarch POS können manuelle Korrekturen zu Rechnungen und Kassenbelegen erstellt werden. Mit den mengenbezogenen Korrekturen werden ausschließlich Positionsmengen reduziert.

Wählen Sie die Schaltfläche [Manuelle Korrektur] aus der Liste der Handelsdokumente, um eine manuelle Korrektur zu erstellen.

Mit der Schaltfläche [Korrektur der Rechnung]/[Korrektur des Kassenbelegs] können Sie den Typ der zu erstellenden Korrektur ändern.

Das Formular einer neu zu erfassenden Korrektur enthält folgende Felder:

1. Kassenbeleg/Rechnung – Nummer des zu korrigierenden Dokuments. Wird die eingegebene Dokumentennummer im ERP-System erkannt und stimmen die Belegpositionen überein, wird die Korrektur mit dem jeweiligen Handelsdokument automatisch verknüpft.

2. Bon-Nr. – steuerliche Nummer des zu korrigierenden Dokuments

3. Bearbeiter – Person, die das Dokument erstellt

4. Artikel suchen – fügt den zu berechtigenden Artikel dem Beleg hinzu. Nach der Auswahl des Artikels wird ein Dialogfenster zum Korrigieren der gewünschten Position angezeigt.

Im angezeigten Fenster sind folgende Felder zu ergänzen:

• Bruttopreis/Nettopreis – Artikelpreis gemäß dem Handelsdokument
• Einheit
• Menge vor Korrektur – Artikelmenge auf dem Beleg
• Korrigierte Menge – Menge, um die der Artikel korrigiert wird (nach Ausfüllen des Feldes Menge vor Korrektur wird standardmäßig Korrektur aller Artikel angeboten)
• Menge nach Korrektur – Differenz, die sich aus den folgenden Feldern ergibt: Menge vor Korrektur und Korrigierte Menge

Anhand vorgenommener Änderungen wird im Feld Korrekturwert ein Betrag angezeigt, um den das Dokument korrigiert wird.

Beim Korrigieren eines Set-Artikels können die einzelnen Set-Komponenten einzeln korrigiert werden.

• Name
• Preis
• Menge
• Wert
• Ausgangspreis

Für Belegpositionen gelten die folgenden Regeln:

• ist die Belegposition nicht vollständig storniert, werden die ursprünglichen Angaben zu Positionsmenge und -wert durchgestrichen und die aktuellen Daten in der untenstehenden Zeile angezeigt
• ist die Belegposition vollständig storniert, werden die Angaben zu Positionsmenge und -wert durchgestrichen angezeigt.

5. Korrigierte Belegposition

6. Kunde – Feld zur Auswahl des Geschäftspartners (Käufer, Empfänger).

7. Gesamtmenge – präsentiert die Gesamtzahl der korrigierten Belegpositionen

8.Zusammenfassung – zeigt den Gesamtwert der Belegpositionen:

• Summe – für Dokumente mit der USt.-Berechnungsrichtung Von Brutto
• Nettosumme – für Dokumente mit der USt.-Berechnungsrichtung Von Netto
• Nach Korrektur – für Dokumente mit der USt.-Berechnungsrichtung Von Brutto
• -Differenzwert – für Dokumente mit der USt.-Berechnungsrichtung Von Netto

9.Korrekturgrund – Schaltfläche zur Auswahl einer Korrekturursache. Die Angabe eines Korrekturgrundes ist erforderlich, ansonsten kann das Dokument nicht bestätigt werden. Beim Klicken auf die Schaltfläche öffnet sich die Liste der im EPR-System definierten Einträge.

Es ist durchaus möglich, eine Korrekturursache für jede einzelne Belegposition anzugeben und nicht für den gesamten Beleg. Nähere Beschreibung der Bestimmung der Korrekturursachen für einzelne Korrekturpositionen finden Sie im Dokument Mengenkorrektur.

10.Positionsdetails – das Feld liefert detaillierte Informationen über einzelne Belegpositionen. Darüber hinaus können die folgenden Aktionen durchgeführt werden:

• [Zurückgeben] – korrigiert die Menge der ausgewählten Belegposition. Die Funktion ist auch direkt an der ausgewählten Belegposition verfügbar.
• [Löschen] – korrigiert die Gesamtmenge der ausgewählten Belegposition

Nach dem Drücken des Buttons [Zurückgeben] und Hinzufügen der ersten Belegposition zum Korrekturdokument wird das Dialogfenster zur Bestimmung der Korrekturursache angezeigt. Ohne Angabe des Korrekturgrundes kann die Position dem Dokument nicht hinzugefügt und damit nicht korrigiert werden.

11.Attribute – Eigenschaften, die dem jeweiligen Dokumenttyp zugewiesen sind

Das Formular einer neuen manuellen Korrektur enthält folgende Schaltflächen:

• [Bestätigen] – bestätigt das Dokument
• [Umtausch] – leitet zum Umtausch des betreffenden Artikels weiter

Nach der Bestätigung einer Korrektur wird das Zahlungsfenster Zur Rückgabe angezeigt, ähnlich wie für Zahlungseingang beim Erstellen eines Belegs. Der Unterschied besteht darin, dass nach dem Bestätigen dieses Fensters der Betrag nicht eingezahlt, sondern ausgezahlt wird.

Nach der Bestätigung der manuellen Korrektur eines Kassenbelegs/einer Rechnung wird ein bestätigtes IWE-Dokument (Interner Lagereingang) im ERP-System erstellt, das die Lagerbestände um den korrigierten/zurückgegebenen Artikel erhöht. Für den im IWE erfassten Artikel wird der letzte Einkaufspreis dieses Artikels vorgeschlagen.
Im ERP-System können Sie das Rückgabelager festgelegt werden. Ist der Parameter Standardlager für Rückgaben vorziehen

• deaktiviert – wird die Ware in das im Quelldokument vermerkte Lager zurückgegeben
• aktiviert – wird die Ware in das Standard-Lager des aktuellen Zentrums zurückgegeben