Eingang des Lagerbewegungsdokuments

Um den Eingang gemäß eines Lagerbewegungsdokuments durchzuführen, wählen Sie in der Ansicht Back office die Option Eingang aus.

Der Bildschirm ist in zwei Karteireiter unterteilt, zwischen denen es umgeschaltet werden kann:

• Aktiv – Liste der LB-Dokumente zur Bearbeitung
• Abgeschlossen – Liste der erledigten Dokumente

Rechts oben befinden sich Filter- und Suchsymbole, deren Einstellungen die Ergebnisse in beiden Karteireitern beeinflussen.

Filter

Die Filter ermöglichen die Sortierung nach:

• einem erwarteten Lieferdatum: Neuste zuerst
• einem erwarteten Lieferdatum: Älteste zuerst
• Erstellungsdatum: Neuste zuerst
• Erstellungsdatum: Älteste zuerst

Die Felder, die die Ergebnisse auf gedeutete Zeiträume einschränken:

• Erwartetes Lieferdatum
• Erstellungsdatum

Die Erledigung des aktiven Eingangs

In der Ansicht Lagereingänge und auf dem Reiter Aktiv deuten Sie das Dokument zu erledigen.

Nach der Auswahl des Dokumentes werden Sie die Ansicht von Lagereingängen sehen. Die Ansicht ist in zwei Karteireiter unterteilt:

• Eingang annehmen – zeigt die aktuelle Etappe des Dokumenteneingangs. Die einzelnen Etappen können erweitert werden und stellen dann die Details in Form statistischer Daten dar, wie z.B. eine zum Eingang erwartete Artikelmenge, fehlende Eingänge, unerwartete Eingänge.
• Details – zeigt Dokumentendetails an (Menge der erwarteten Artikel, Quell- und Ziellagerort und das Erstellungsdatum)

Unten befinden sich die folgenden Schaltflächen:

• [Eingang annehmen] – ermöglicht die Verarbeitung des Dokumentes. Wenn ein gesperrtes Dokument geparkt ist, wird der Name dieser Schaltfläche auf Eingang fortsetzen geändert
• [Vorschau] – zeigt die Liste der zum Eingang erwarteten Artikel an. Das Feld ermöglicht die Suche von gedeuteten Positionen

Nach der Auswahl der Option Eingang annehmen wird eine Liste von zum Eingang erwarteten Artikel eröffnet.

Nach der Auswahl der entsprechenden Position kann die angenommene Menge eingetragen werden.

Die Symbole recht oben erlauben folgendes:

• Plus-Symbol – Hinzufügen von Artikeln von außerhalb der erwarteten Artikel. Auf diese Weise hinzugefügte Artikel können aus der Eingangsliste entfernt werden.
• Mehr-Symbol – zeigt den Knopf Alle Eingänge annehmen an – Bezeichnung von allen Positionen als angenommen gemäß erwarteten Mengen. Ein Fenster mit der Bestätigung der Auswahl erscheint.

Darunter befindet sich eine Leiste mit dem Eingangsfortschritt und Schaltflächen:

• [Parken] – speichert das Dokument auf der Liste der aktiven Eingänge. Jederzeit kann damit fortgesetzt werden
• [Abweichungen] – es werden die Abweichungen zu dem ausgewählten Artikel angezeigt.

Das Feld Wareneingänge enthält Felder, die die erwartete Anzahl des ausgewählten Artikels in dem genannten Lager angeben, sodass Sie die Artikel besser organisieren können:

• Feld Zum Auffüllen – gibt die konkrete Menge der Ware an, die im Lager noch zu verräumen sind.
• Einkaufswagen-Symbol – zeigt an, dass es noch Waren im Geschäft gibt, die verräumt werden müssen.

Für jede Lieferposition wird eine erwartete Menge mit der realen Menge im Lager verglichen.  Wenn die erwartete Menge größer als die verfügbare Menge ist, wird dies durch ein Einkaufswagen-Symbol neben der Lieferposition angezeigt.

Sollte ein Artikel von außerhalb eines Dokumentes hinzugefügt werden oder die eingefügten Mengen überschreiten die erwartete Menge, erschient eine Meldung über einen neuen Artikel.

Wenn die gemeldeten Mengen geringer als erwartet sind, weiter wird eine Meldung erschienen, dass ein Teil von Positionen als fehlend gekennzeichnet wird.

Nach der Auswahl von Weiter wird eine Statistik des Eingangs angezeigt:

• Versendete Produkte – Menge der Produkte, die als versendet gemeldet wird
• Erwartete und angenommene Artikel – Menge der angenommenen erwarteten Artikel
• Unerwartete Artikel – Artikel von außerhalb der Dokumentenpositionsliste
• Fehlende – Menge der erwarteten fehlenden Waren in der Lieferung
• Angenommen – die Summe der angenommenen

Die Schaltfläche [Bestätigen] bestätigt den Eingang. In solchem Fall erscheint eine Meldung mit der Bestätigung des Lieferungseingangs. Das Lagerbewegungsdokument wird zum Karteireiter Erledigt verschoben.

Wenn Sie ein fertiges Dokument öffnen, wird eine Bearbeitungsansicht angezeigt, genau wie bei einem aktiven Dokument. In diesem Fall werden alle Schritte abgeschlossen und es werden unten folgende Schaltflächen angezeigt:

• [Vorschau] – Vorschau der angenommenen Artikel und ihrer Mengen.
• [Eingang stornieren] – über die Schaltfläche wird ein Dokument storniert.

Beim Scannen der Artikel bei der Liefereingang ertönt ein Warnton für die Artikel, die aufgefüllt werden müssen, und die Meldung Regale sollen nachgefüllt werden. Füllen Sie Bestände im Shop auf, um den Benutzer zu informieren, dass der Artikel verräumt werden muss.

Wareneingang stornieren

Wenn es notwendig ist, einen genehmigten Eingang zu stornieren, kann dies auf der Registerkarte Erledigt geschehen. Wählen Sie das betreffende Dokument aus und wählen Sie dann die Option Eingang stornieren. Die Stornierung muss in dem neuen Fenster bestätigt werden, das angezeigt wird.

Auf diese Weise wird das Eingangsdokument storniert und das Verschiebungsdokument wird in die Registerkarte Aktiv zurückgekehrt; es wird dann möglich, das Dokument erneut auszuführen.

Validierung der Nummer einer neu erstellten Charge an der mPOS-Stelle

In der Comarch mPOS-Anwendung gibt es einen Prozess zur Validierung der eingegebenen Chargennummern, damit Sie auf keine Probleme stoßen, die durch falsch angelegte Nummern für neue Chargen entstehen können.

Im ERP-System in der Anwendung Customizing → Funktion Comarch Retail POS ist ein Feld Chargen: Wandle Buchstaben bei Lot-Nummer um mit folgenden Optionen:

• Zu Großschreibung
• Zu Kleinschreibung
• Keine Umwandlung

Dieses Feld verhindert, dass zwei Chargen mit derselben Nummer entstehen, die sie nur durch die Groß- bzw. Kleinschreibung unterscheiden. Der in diesem Feld eingestellte Wert wird mit allen Geräten synchronisiert, auf denen die Anwendung installiert wurde. Je nach der ausgewählten Option werden alle Buchstaben entweder in Klein- oder Großbuchstaben umgewandelt bzw. so gelassen, wie es vom Benutzer vorher eingetragen wurde.

Darüber hinaus ist es möglich, die Zeichen zu definieren, die dann bei der Erstellung einer neuen Chargennummer zur Verfügung stehen werden. So besteht kein Risiko, dass der Benutzer eine Chargennummer erstellt, die Zeichen enthält, die vom ERP-System nicht unterstützt werden oder dass die Nummer zu lang ist.