In dieser Dokumentation werden die Beschaffungsstatistiken in der OLTP-Datenbank erläutert. Mithilfe der OLTP-Beschaffungsstatistiken können die mit den Lieferanten getätigten Umsätze anhand der Eingangsrechnungspositionen ausgewertet werden. Wie die Bezugskosten berechnet werden, hängt von dem in der Anwendung „Customizing“ hinterlegten Statistiktyp ab. Ist dort der Statistiktyp „Beschaffungswert“ hinterlegt, werden die Bezugskosten den Eingangsrechnungspositionen entnommen und dem „verursachenden“ Artikel zugeordnet. Beim Statistiktyp „Einkaufswert“ werden die Bezugskosten anhand der dazugehörigen Beschaffungsauftragspositionen berechnet und beim jeweiligen Artikel ausgewiesen.
Erfahren Sie in dieser Dokumentation, wie die verschiedenen OLTP-Beschaffungsstatistiken aufgebaut sind und welche Dimensionen und Attribute sie enthalten. Die für die OLTP-Beschaffungsstatistiken relevanten Anwendungen und deren Felder, Aktionen und Vorgehensweisen werden in separaten Dokumentationen ausführlich beschrieben.
1 Begriffsbestimmung
Bareinkaufswerte
Der Bareinkaufswert ergibt sich aus dem Nettobetrag (Bruttobetrag abzüglich Rabatte zuzüglich Zuschläge) abzüglich Skonto. Zur Berechnung wird der Skonto-Prozentsatz im ersten Zahlungsintervall der entsprechenden Zahlungsbedingung verwendet. Der Bareinkaufswert wird pro Position berechnet und als Summe des gesamten Auftrages in der Auftragsbasis dargestellt. Die folgende Formel wird verwendet: Bareinkaufswert = Bruttobetrag – Rabatte + Zuschläge – Skonto
Beschaffungswerte
Der Beschaffungswert umfasst die Kosten inklusive der Zu- und Abschläge sowie Bezugskosten, die für die Beschaffung eines Artikels aufgewendet werden. Zahlungsbedingungen werden dabei nicht berücksichtigt. Der Beschaffungswert ergibt sich aufgrund der Kosten laut Eingangsrechnung.
Bezugskosten
Die Bezugskosten entstehen für die Lieferung eines Artikels. Sie sind ein in Prozent angegebener Wert oder ein absoluter Betrag, die den Einstandspreis eines Artikels erhöhen.
Bruttobetrag
Der Bruttobetrag ist das Produkt aus Preis * Menge. Der so ermittelte Betrag wird für eine Auftragsposition angezeigt. In der Auftragsbasis wird der Bruttobetrag als Summe über alle Auftragspositionen dargestellt. Er enthält weder Preisnachlässe noch Zuschläge oder sonstige Kosten.
Dimensionstabellen
Die Dimensionstabellen in einem Data Warehouse enthalten qualitative Daten, die die quantitativen Daten der Faktentabelle klassifizieren. Beispiele für Dimensionen sind Tag, Vertriebs-Artikel, Kunde etc. Die Daten in Dimensionstabellen ändern sich vergleichsweise selten und enthalten im Vergleich zur Faktentabelle relativ wenige Datensätze.
Eingangsrechnungen
Die Eingangsrechnung enthält eine Aufstellung der zu zahlenden Beträge für gelieferte oder noch zu liefernde Artikel. Bei der Eingangsrechnung handelt es sich um einen Fremdbeleg, der auch eine Gutschrift sein kann.
Einkaufswerte
Der Einkaufswert entspricht dem Nettobetrag einer Position aus einer Eingangsrechnung. Weder Skonto noch Zu- und Abschläge oder Ähnliches werden dem Betrag aus der Eingangsrechnung hinzugefügt oder abgezogen.
Einstandswerte
Der Einstandswert setzt sich zusammen aus Bruttobetrag, Rabatten und Zuschlägen, wird dann gegebenenfalls um die Skonto für das erste Zahlungsintervall vermindert und um die anteiligen Bezugskosten erhöht. Die folgende Formel wird dabei verwendet: Einstandswert = Bareinkaufswert *(1 + Bezugskosten (in %) / 100) + Bezugskosten. Hinweis: Bareinkaufswert = Bruttobetrag – Rabatte + Zuschläge – Skonto.
Faktentabellen
Die Faktentabelle stellt das eigentliche Kernstück eines Data Warehouse dar. Sie enthält die quantitativen Daten des Data Warehouse, die aus den operativen Vorgängen entstanden sind, wie z. B. Umsatz, Stückzahlen etc. Diese Kennzahlen dienen als Datenbasis für die Auswertungen. Zur Klassifikation der Daten sind neben den Kennzahlen noch Verweise auf die Dimensionen in den Dimensionstabellen enthalten. Die Faktentabelle enthält im Vergleich zu den Dimensionstabellen größere Datenmengen und wird mit jeder Aktualisierung um weitere Datensätze ergänzt.
Nettobetrag
Der Nettobetrag ist die Summe aus dem ermittelten Bruttobetrag (Preis *Menge) abzüglich gewährter Rabatte und zuzüglich Zuschläge. Der Nettobetrag wird pro Position berechnet und als Summe des gesamten Auftrages in der Auftragsbasis dargestellt.
Rabatte
Der Rabatt ist ein Nachlass auf den vereinbarten Preis. Der Rabatt kann prozentual oder als absoluter Betrag ausgedrückt werden.
Skonto
Skonto ist ein prozentualer Preisnachlass, der entsprechend einer Zahlungsbedingung gewährt wird. Auch eine Staffelung ist möglich, wie zum Beispiel: 5 % Skonto bei Zahlung innerhalb 1 Woche, 3 % bei Zahlung innerhalb von 4 Wochen. Skonto ist nur auf den Gesamtwert einer Rechnung anrechenbar. Bei der Ermittlung des Einstandswertes wird nur der erste Skonto-Prozentsatz der entsprechenden Zahlungsbedingung berücksichtigt. Wirtschaftlich gesehen ist der Skonto der Preis für die Kreditnutzung bzw. Vorfinanzierung, die bei der Warenlieferung dem Abnehmer eingeräumt wurde. Außer den anteiligen Zins- und Verwaltungskosten enthält der dem Barpreis zugeschlagene Skonto rechnungsmäßig noch eine Prämie für das Kreditrisiko, sodass dem Käufer ein Anreiz für Barzahlung gegeben wird.
Star-Schema
Das Star-Schema ist ein Datenmodell für relationale Datenbanken. Gewöhnlich wird ein Data Warehouse nach dem Star-Schema aufgebaut. Ein einfaches Star-Schema besteht aus einer zentralen Faktentabelle und mehreren Dimensionstabellen, die über Schlüssel mit der Faktentabelle verknüpft sind. Im Modell wird eine Faktentabelle in der Mitte abgebildet und die Dimensionstabellen sind um sie herum verteilt. Diese grafische Darstellung entspricht der Form eines Sterns.
Statistiken
Die Statistik befasst sich mit der zahlenmäßigen Erfassung, Untersuchung und Darstellung von Massenerscheinungen. Fakten aus der Vergangenheit werden mit bestimmten Methoden gesammelt, zusammengestellt und ausgewertet. Die Analyse dieser Daten hat den Zweck, Abweichungen und Fehler erkennen und daraus Verbesserungsmöglichkeiten entwickeln zu können.
Zuschlag
Der Zuschlag bezieht sich auf den vereinbarten Preis und erhöht diesen, wenn es sich um einen positiven Wert handelt. Der Zuschlag kann prozentual oder als absoluter Betrag ausgedrückt werden.
2 Beschaffungs-Artikel-Statistiken
Die Beschaffungs-Artikel-Statistiken können Sie in der Anwendung „Artikel“ in der Ansicht „Beschaffung“ anzeigen lassen. Dort stehen die folgenden Beschaffungs-Artikel-Statistiken zur Verfügung:
- Beschaffungs-Artikel-Jahresstatistik
- Artikel-Lieferanten-Monatsstatistik
- Artikel-Lieferantenklassifikation-Monatsstatistik
Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Eingabe- und Anzeigefelder entnehmen Sie bitte der Dokumentation Artikel, Ansicht „Beschaffung“.
2.1 Beschaffungs-Artikel-Jahresstatistik
Die Beschaffungs-Artikel-Jahresstatistik stellt die Umsätze pro Beschaffungs-Artikel für ein Kalenderjahr dar. Die Beschaffungs-Artikel-Jahresstatistik entspricht der Verdichtungsebene „Beschaffungs-Artikel“ auf dem Reiter „Statistik“ in der Ansicht „Beschaffung“ der Anwendung „Artikel“.
Grundlage der Beschaffungs-Artikel-Jahresstatistik sind die gebuchten und in die OLTP-Beschaffungsstatistiken übertragenen Eingangsrechnungspositionen (Business Object: com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierInvoiceDetail). Es werden nur Eingangsrechnungen (und deren Positionen) berücksichtigt, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
- das Attribut statisticRelevant hat für Normal-, Naturalrabatt-, Set-Komponenten- und Fremd-Fertigungshaupt-Positionstypen den Wert true,
- das Attribut internalNumber hat bei verbuchten Eingangsrechnungen einen Wert größer Null (0).
Zusätzlich muss der Beschaffungs-Artikel von den OLTP-Beschaffungsstatistiken eingeschlossen sein. Lesen Sie bitte im Kapitel „OLTP-Statistiken“ der Dokumentation Einführung: Data-Warehouse und Statistiken nach, wie der Ein- und Ausschluss von Beschaffungs-Artikeln erfolgt.
Die Beschaffungs-Artikel-Jahresstatistik wird im Business Entity com.cisag.app.statistic.obj.PurchaseItemYearStatistic gespeichert. Dieses Business Entity entspricht der Faktentabelle. Die Beschaffungs-Artikel-Jahresstatistik wird über die folgenden Ebenen summiert:
- Beschaffungsorganisation
- Kalenderjahr
- Beschaffungs-Artikel
Diese Attribute entsprechen den Dimensionen und identifizieren gleichzeitig das Business Entity eindeutig.
Das Kalenderjahr (Attribut: year) wird als numerischer Schlüsselwert direkt in die Faktentabelle gespeichert. Die Beschaffungsorganisation (Attribut: organizationalUnit) und der Beschaffungs-Artikel (Attribut: item) sind als Fremdschlüssel in den Business Entitys com.cisag.app.general.obj.Partner bzw. com.cisag.app.general.obj.Item abgebildet:
Im Folgenden werden die für die Beschaffungs-Artikel-Jahresstatistik relevanten Attribute der Faktentabelle erläutert:
| Attribut | Erläuterung |
| organizationalUnit | Das Attribut enthält die Guid der Beschaffungsorganisation, für die die Eingangsrechnung gebucht wurde (siehe Eingangsrechnungs-BO com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierInvoice:invoiceRecipient). |
| year | Das Attribut enthält das Kalenderjahr als numerischen Wert. |
| item | Das Attribut enthält die Guid des Beschaffungs-Artikels. |
| quantity | Das Attribut bildet ein Array mit zwölf Werten für die Kalendermonate. Jeder Wert enthält die Mengen aus den Eingangsrechnungspositionen des jeweiligen Kalendermonats. |
| purchaseValue | Das Attribut bildet ein Array mit zwölf Werten für die Kalendermonate. Jeder Wert enthält die Einkaufswerte aus dem Attribut netValue aller in die OLTP-Statistik übertragenen Eingangsrechnungspositionen des jeweiligen Kalendermonats. |
| purchaseCosts | Das Attribut bildet ein Array mit zwölf Werten für die Kalendermonate. Jeder Wert enthält die Bezugskosten des jeweiligen Kalendermonats. Die Bezugskosten und der Einkaufswert ergeben zusammen den Beschaffungswert.
Wie die Bezugskosten berechnet werden, hängt von dem in der Anwendung „Customizing“ hinterlegten Statistiktyp ab. Ist dort der Statistiktyp „Beschaffungswert“ hinterlegt, werden die Bezugskosten den Eingangsrechnungspositionen entnommen und dem „verursachenden“ Artikel zugeordnet. Beim Statistiktyp „Einkaufswert“ werden die Bezugskosten anhand der dazugehörigen Beschaffungsauftragspositionen berechnet und beim jeweiligen Artikel ausgewiesen. Im letzteren Falle wird die folgende Formel verwendet, um die Bezugskosten zu berechnen: Bezugskosten = Der Nettowert wird wie folgt berechnet: Nettowert = Alle Werte basieren auf den entsprechenden Attributen in den Beschaffungsauftragspositionen. Sind diese Attribute nicht gefüllt, werden die Bezugskosten mit null (0) berechnet. Da die tatsächlich angefallenen Bezugskosten laut Eingangsrechnung bzw. Zusatzkostenrechung nicht berücksichtigt werden, handelt es sich bei den Bezugskosten bei dem Statistiktyp „Einkaufswerte“ um geschätzte Werte. Unabhängig vom Statistiktyp werden eventuelle Skontobeträge nicht berücksichtigt. |
| costOfGoods | Das Attribut bildet ein Array mit zwölf Werten für die Kalendermonate. Jeder Wert enthält die Bewertung aller in die OLTP-Statistik übertragenen Eingangsrechnungspositionen des jeweiligen Kalendermonats. Die Bewertung wird wie folgt berechnet:
Verrechnungspreis_1 * Menge Es gilt der Verrechnungspreis 1 zur Zeit der Übertragung der Eingangsrechnungsposition in die OLTP-Statistik und nicht zur Zeit der Buchung der Eingangsrechnung. |
2.2 Artikel-Lieferanten-Monatsstatistik
Die Artikel-Lieferanten-Monatsstatistik stellt die Umsätze pro Beschaffungs-Artikel, Lieferant und Kalendermonat dar. Als „Lieferant“ wird je nach Zuordnung in der Anwendung „Customizing“ entweder der Rechnungssteller, der Lieferpartner oder der Lieferant herangezogen. Die Artikel-Lieferanten-Monatsstatistik entspricht der Verdichtungsebene „Beschaffungs-Artikel/Lieferant“ auf dem Reiter „Statistik“ in der Ansicht „Beschaffung“ der Anwendung „Artikel“.
Grundlage der Artikel-Lieferanten-Monatsstatistik sind die gebuchten und in die OLTP-Beschaffungsstatistiken übertragenen Eingangsrechnungspositionen (Business Object: com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierInvoiceDetail). Es werden nur Eingangsrechnungen (und deren Positionen) berücksichtigt, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
- das Attribut statisticRelevant hat für Normal-, Naturalrabatt-, Set-Komponenten- und Fremd-Fertigungshaupt-Positionstypen den Wert true,
- das Attribut internalNumber hat bei verbuchten Eingangsrechnungen einen Wert größer Null (0).
Damit eine Eingangsrechnungsposition berücksichtigt wird, müssen sowohl der Beschaffungs-Artikel als auch der Lieferant von den OLTP-Beschaffungsstatistiken eingeschlossen sein. Lesen Sie bitte im Kapitel „OLTP-Statistiken“ der Dokumentation Einführung: Data-Warehouse und Statistiken nach, wie der Ein- und Ausschluss von Beschaffungs-Artikeln und Lieferanten erfolgt.
Die Artikel-Lieferanten-Monatsstatistik wird im Business Entity com.cisag.app.statistic.obj.SupplierItemMonthStatistic gespeichert. Dieses Business Entity entspricht der Faktentabelle für sowohl die Artikel-Lieferanten-Monatsstatistik als auch die Lieferanten-Artikel-Monatsstatistik. Das Business Entity besitzt zwei Sekundärindizes, über die sowohl die Lieferanten-Artikel-Monatsstatistik als auch die Artikel-Lieferanten-Monatsstatistik abgebildet sind. Eine detaillierte Beschreibung des Business Entitys entnehmen Sie bitte dem Kapitel Lieferanten-Artikel-Monatsstatistik.
2.3 Artikel-Lieferantenklassifikation-Monatsstatistik
Die Artikel-Lieferantenklassifikation-Monatsstatistik stellt die Umsätze pro Beschaffungs-Artikel, Lieferantenstatistik-Klassifikation und Kalendermonat dar. Als „Lieferant“ wird je nach Zuordnung in der Anwendung „Customizing“ entweder der Rechnungssteller, der Lieferpartner oder der Lieferant herangezogen. Die Artikel-Lieferantenklassifikation-Monatsstatistik entspricht der Verdichtungsebene „Beschaffungs-Artikel/Lieferantenstatistik-Klassifikation“ auf dem Reiter „Statistik“ in der Ansicht „Beschaffung“ der Anwendung „Artikel“.
Grundlage der Artikel-Lieferantenklassifikation-Monatsstatistik sind die gebuchten und in die OLTP-Beschaffungsstatistiken übertragenen Eingangsrechnungspositionen (Business Object: com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierInvoiceDetail). Es werden nur Eingangsrechnungen (und deren Positionen) berücksichtigt, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
- das Attribut statisticRelevant hat für Normal-, Naturalrabatt-, Set-Komponenten- und Fremd-Fertigungshaupt-Positionstypen den Wert true,
- das Attribut internalNumber hat bei verbuchten Eingangsrechnungen einen Wert größer Null (0).
Damit eine Eingangsrechnungsposition berücksichtigt wird, muss der Beschaffungs-Artikel von den OLTP-Beschaffungsstatistiken eingeschlossen sein. Lesen Sie bitte im Kapitel „OLTP-Statistiken“ der Dokumentation Einführung: Data-Warehouse und Statistiken nach, wie der Ein- und Ausschluss von Beschaffungs-Artikeln erfolgt.
Die Artikel-Lieferantenklassifikation-Monatsstatistik wird im Business Entity com.cisag.app.statistic.obj.ItemSupplierClassificationMonthStatistic gespeichert. Dieses Business Entity entspricht der Faktentabelle. Die Artikel-Lieferantenklassifikation-Monatsstatistik wird über die folgenden Ebenen summiert:
- Beschaffungsorganisation
- Kalenderjahr
- Kalendermonat
- Beschaffungs-Artikel
- Lieferantenstatistik-Klassifikation
Diese Attribute entsprechen den Dimensionen und identifizieren gleichzeitig das Business Entity eindeutig.
Das Kalenderjahr (Attribut: year) und der Kalendermonat (Attribut: month) werden als numerische Schlüsselwerte direkt in die Faktentabelle gespeichert. Die Beschaffungsorganisation (Attribut: organizationalUnit), der Beschaffungs-Artikel (Attribut: item) und die Lieferantenstatistik-Klassifikation sind als Fremdschlüssel in den Business Entitys com.cisag.app.general.obj.Partner, com.cisag.app.general.obj.Item bzw. com.cisag.app.purchasing.obj. SupplierStatisticHierarchy abgebildet:
Im Folgenden werden die für die Artikel-Lieferantenklassifikation-Monatsstatistik relevanten Attribute der Faktentabelle erläutert:
| Attribut | Erläuterung |
| organizationalUnit | Das Attribut enthält die Guid der Beschaffungsorganisation, für die die Eingangsrechnung gebucht wurde (siehe auch Eingangsrechnungs-BO com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierInvoice:invoiceRecipient). |
| year | Das Attribut enthält das Kalenderjahr als numerischen Wert. |
| month | Das Attribut enthält den Kalendermonat als numerischen Wert. |
| item | Das Attribut enthält die Guid des Beschaffungs-Artikels. |
| supplierClassification | Das Attribut enthält die Guid der Lieferantenstatistik-Klassifikation. |
| quantity | Das Attribut enthält die Summe der Mengen aus den Eingangsrechnungspositionen. |
| purchaseValue | Das Attribut enthält die Einkaufswerte aus dem Attribut netValue aller in die OLTP-Statistik übertragenen Eingangsrechnungspositionen. |
| purchaseCosts | Das Attribut enthält die Bezugskosten. Die Bezugskosten und der Einkaufswert ergeben zusammen den Beschaffungswert.
Wie die Bezugskosten berechnet werden, hängt von dem in der Anwendung „Customizing“ hinterlegten Statistiktypen ab. Ist dort der Statistiktyp „Beschaffungswert“ hinterlegt, werden die Bezugskosten den Eingangsrechnungspositionen entnommen und dem „verursachenden“ Artikel zugeordnet. Beim Statistiktypen „Einkaufswert“ werden die Bezugskosten anhand der dazugehörigen Beschaffungsauftragspositionen berechnet und beim jeweiligen Artikel ausgewiesen. Im letzteren Falle wird die folgende Formel verwendet, um die Bezugskosten zu berechnen: Bezugskosten = Der Nettowert wird wie folgt berechnet: Nettowert = Alle Werte basieren auf den entsprechenden Attributen in den Beschaffungsauftragspositionen. Sind diese Attribute nicht gefüllt, werden die Bezugskosten mit null (0) berechnet. Da die tatsächlich angefallenen Bezugskosten laut Eingangsrechnung bzw. Zusatzkostenrechung nicht berücksichtigt werden, handelt es sich bei den Bezugskosten bei dem Statistiktype „Einkaufswerte“ um geschätzte Werte. Unabhängig vom Statistiktyp werden eventuelle Skontobeträge nicht berücksichtigt. |
| costOfGoods | Das Attribut enthält die Bewertung aller in die OLTP-Statistik übertragenen Eingangsrechnungspositionen. Die Bewertung wird wie folgt berechnet:
Verrechnungspreis_1 * Menge Es gilt der Verrechnungspreis 1 zur Zeit der Übertragung der Eingangsrechnungsposition in die OLTP-Statistik und nicht zur Zeit der Buchung der Eingangsrechnung. |
3 Lieferantenstatistiken
Die Lieferantenstatistiken können Sie in der Anwendung „Partner“ in der Ansicht „Lieferanten“ anzeigen lassen. Dort stehen die folgenden Lieferantenstatistiken zur Verfügung:
- Lieferanten-Jahresstatistik
- Lieferanten-Artikel-Monatsstatistik
- Lieferanten-Artikelklassifikation-Monatsstatistik
Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Eingabe- und Anzeigefelder entnehmen Sie bitte der Dokumentation Partner, Ansicht „Lieferant“.
3.1 Lieferanten-Jahresstatistik
Die Lieferanten-Jahresstatistik stellt die Umsätze pro Lieferant für ein Kalenderjahr dar. Als „Lieferant“ wird je nach Zuordnung in der Anwendung „Customizing“ entweder der Rechnungssteller, der Lieferpartner oder der Lieferant herangezogen. Die Beschaffungs-Artikel-Jahresstatistik entspricht der Verdichtungsebene „Lieferant“ auf dem Reiter „Statistik“ in der Ansicht „Lieferant“ der Anwendung „Partner“.
Grundlage der Lieferanten-Jahresstatistik sind die gebuchten und in die OLTP-Beschaffungsstatistiken übertragenen Eingangsrechnungspositionen (Business Object: com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierInvoiceDetail). Es werden nur Eingangsrechnungen (und deren Positionen) berücksichtigt, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
- das Attribut statisticRelevant hat für Normal-, Naturalrabatt-, Set-Komponenten- und Fremd-Fertigungshaupt-Positionstypen den Wert true,
- das Attribut internalNumber hat bei verbuchten Eingangsrechnungen einen Wert größer Null (0).
Damit eine Eingangsrechnungsposition berücksichtigt wird, muss der Lieferant von den OLTP-Beschaffungsstatistiken eingeschlossen sein. Lesen Sie bitte im Kapitel „OLTP-Statistiken“ der Dokumentation Einführung: Data-Warehouse und Statistiken nach, wie der Ein- und Ausschluss von Lieferanten erfolgt.
Die Lieferanten-Jahresstatistik wird im Business Entity com.cisag.app.statistic.obj.SupplierYearStatistic gespeichert. Dieses Business Entity entspricht der Faktentabelle. Die Lieferanten-Jahresstatistik wird über die folgenden Ebenen summiert:
- Beschaffungsorganisation
- Kalenderjahr
- Lieferant
Diese Attribute entsprechen den Dimensionen und identifizieren gleichzeitig das Business Entity eindeutig.
Das Kalenderjahr (Attribut: year) wird als numerischer Schlüsselwert direkt in die Faktentabelle gespeichert. Die Beschaffungsorganisation (Attribut: organizationalUnit) und der Lieferant (Attribut: supplier) sind als Fremdschlüssel im Business Entity com.cisag.app.general.obj.Partner abgebildet:
Im Folgenden werden die für die Lieferanten-Jahresstatistik relevanten Attribute der Faktentabelle erläutert:
| Attribut | Erläuterung |
| organizationalUnit | Das Attribut enthält die Guid der Beschaffungsorganisation, für die die Eingangsrechnung gebucht wurde (siehe auch Eingangsrechnungs-BO com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierInvoice:invoiceRecipient). |
| year | Das Attribut enthält das Kalenderjahr als numerischen Wert. |
| supplier | Das Attribut enthält die Guid des Lieferanten. |
| purchaseValue | Das Attribut bildet ein Array mit zwölf Werten für die Kalendermonate. Jeder Wert enthält die Einkaufswerte aus dem Attribut netValue aller in die OLTP-Statistik übertragenen Eingangsrechnungspositionen des jeweiligen Kalendermonats. |
| purchaseCosts | Das Attribut bildet ein Array mit zwölf Werten für die Kalendermonate. Jeder Wert enthält die Bezugskosten des jeweiligen Kalendermonats. Die Bezugskosten und der Einkaufswert ergeben zusammen den Beschaffungswert.
Wie die Bezugskosten berechnet werden, hängt von dem in der Anwendung „Customizing“ hinterlegten Statistiktyp ab. Ist dort der Statistiktyp „Beschaffungswert“ hinterlegt, werden die Bezugskosten den Eingangsrechnungspositionen entnommen und dem „verursachenden“ Artikel zugeordnet. Beim Statistiktyp „Einkaufswert“ werden die Bezugskosten anhand der dazugehörigen Beschaffungsauftragspositionen berechnet und beim jeweiligen Artikel ausgewiesen. Im letzteren Fall wird die folgende Formel verwendet, um die Bezugskosten zu berechnen: Bezugskosten = Der Nettowert wird wie folgt berechnet: Nettowert = Alle Werte basieren auf den entsprechenden Attributen in den Beschaffungsauftragspositionen. Sind diese Attribute nicht gefüllt, werden die Bezugskosten mit null (0) berechnet. Da die tatsächlich angefallenen Bezugskosten laut Eingangsrechnung bzw. Zusatzkostenrechung nicht berücksichtigt werden, handelt es sich bei den Bezugskosten bei dem Statistiktyp „Einkaufswerte“ um geschätzte Werte. Unabhängig vom Statistiktyp werden eventuelle Skontobeträge nicht berücksichtigt. |
| costOfGoods | Das Attribut bildet ein Array mit zwölf Werten für die Kalendermonate. Jeder Wert enthält die Bewertung aller in die OLTP-Statistik übertragenen Eingangsrechnungspositionen des jeweiligen Kalendermonats. Die Bewertung wird wie folgt berechnet:
Verrechnungspreis_1 * Menge Es gilt der Verrechnungspreis 1 zur Zeit der Übertragung der Eingangsrechnungsposition in die OLTP-Statistik und nicht zur Zeit der Buchung der Eingangsrechnung. |
3.2 Lieferanten-Artikel-Monatsstatistik
Die Lieferanten-Artikel-Monatsstatistik stellt die Umsätze pro Lieferant, Beschaffungs-Artikel und Kalendermonat dar. Als „Lieferant“ wird je nach Zuordnung in der Anwendung „Customizing“ entweder der Rechnungssteller, der Lieferpartner oder der Lieferant herangezogen. Die Lieferanten-Artikel-Monatsstatistik entspricht der Verdichtungsebene „Lieferant / Beschaffungs-Artikel“ auf dem Reiter „Statistik“ in der Ansicht „Lieferant“ der Anwendung „Partner“.
Grundlage der Lieferanten-Artikel-Monatsstatistik sind die gebuchten und in die OLTP-Beschaffungsstatistiken übertragenen Eingangsrechnungspositionen (Business Object: com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierInvoiceDetail). Es werden nur Eingangsrechnungen (und deren Positionen) berücksichtigt, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
- das Attribut statisticRelevant hat für Normal-, Naturalrabatt-, Set-Komponenten- und Fremd-Fertigungshaupt-Positionstypen den Wert true,
- das Attribut internalNumber hat bei verbuchten Eingangsrechnungen einen Wert größer Null (0).
Damit eine Eingangsrechnungsposition berücksichtigt wird, müssen sowohl der Lieferant als auch der Beschaffungs-Artikel von den OLTP-Beschaffungsstatistiken eingeschlossen sein. Lesen Sie bitte im Kapitel „OLTP-Statistiken“ der Dokumentation Einführung: Data-Warehouse und Statistiken nach, wie der Ein- und Ausschluss von Lieferanten und Beschaffungs-Artikeln erfolgt.
Die Lieferanten-Artikel-Monatsstatistik wird im Business Entity com.cisag.app.statistic.obj.SupplierItemMonthStatistic gespeichert. Dieses Business Entity entspricht der Faktentabelle. Die Lieferanten-Artikel-Monatsstatistik wird über die folgenden Ebenen summiert:
- Beschaffungsorganisation
- Kalenderjahr
- Kalendermonat
- Lieferant
- Beschaffungs-Artikel
Diese Attribute entsprechen den Dimensionen und identifizieren gleichzeitig das Business Entity eindeutig. Über einen Sekundärindex wird auch die Artikel-Lieferanten-Monatsstatistik abgebildet.
Das Kalenderjahr (Attribut: year) und der Kalendermonat (Attribut: month) werden als numerische Schlüsselwerte direkt in die Faktentabelle gespeichert. Die Beschaffungsorganisation (Attribut: organizationalUnit) und der Lieferant (Attribut: supplier) sowie der Beschaffungs-Artikel (Attribut: item) sind als Fremdschlüssel in den Business Entitys com.cisag.app.general.obj.Partner bzw. com.cisag.app.general.obj.Item abgebildet:
Im Folgenden werden die für die Lieferanten-Artikel-Monatsstatistik und Artikel-Lieferanten-Monatsstatistik relevanten Attribute der Faktentabelle erläutert:
| Attribut | Erläuterung |
| organizationalUnit | Das Attribut enthält die Guid der Beschaffungsorganisation, für die die Eingangsrechnung gebucht wurde (siehe auch Eingangsrechnungs-BO com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierInvoice:invoiceRecipient). |
| year | Das Attribut enthält das Kalenderjahr als numerischen Wert. |
| month | Das Attribut enthält den Kalendermonat als numerischen Wert. |
| supplier | Das Attribut enthält die Guid des Lieferanten. |
| item | Das Attribut enthält die Guid des Beschaffungs-Artikels. |
| quantity | Das Attribut enthält die Summe der Mengen aus den Eingangsrechnungspositionen. |
| purchaseValue | Das Attribut enthält die Einkaufswerte aus dem Attribut netValue aller in die OLTP-Statistik übertragenen Eingangsrechnungspositionen. |
| purchaseCosts | Das Attribut enthält die Bezugskosten. Die Bezugskosten und der Einkaufswert ergeben zusammen den Beschaffungswert.
Wie die Bezugskosten berechnet werden, hängt von dem in der Anwendung „Customizing“ hinterlegten Statistiktyp ab. Ist dort der Statistiktyp „Beschaffungswert“ hinterlegt, werden die Bezugskosten den Eingangsrechnungspositionen entnommen und dem „verursachenden“ Artikel zugeordnet. Beim Statistiktyp „Einkaufswert“ werden die Bezugskosten anhand der dazugehörigen Beschaffungsauftragspositionen berechnet und beim jeweiligen Artikel ausgewiesen. Im letzteren Falle wird die folgende Formel verwendet, um die Bezugskosten zu berechnen: Bezugskosten = Der Nettowert wird wie folgt berechnet: Nettowert = Alle Werte basieren auf den entsprechenden Attributen in den Beschaffungsauftragspositionen. Sind diese Attribute nicht gefüllt, werden die Bezugskosten mit null (0) berechnet. Da die tatsächlich angefallenen Bezugskosten laut Eingangsrechnung bzw. Zusatzkostenrechung nicht berücksichtigt werden, handelt es sich bei den Bezugskosten bei dem Statistiktyp „Einkaufswerte“ um geschätzte Werte. Unabhängig vom Statistiktyp werden eventuelle Skontobeträge nicht berücksichtigt. |
| costOfGoods | Das Attribut enthält die Bewertung aller in die OLTP-Statistik übertragenen Eingangsrechnungspositionen. Die Bewertung wird wie folgt berechnet:
Verrechnungspreis_1 * Menge Es gilt der Verrechnungspreis 1 zur Zeit der Übertragung der Eingangsrechnungsposition in die OLTP-Statistik und nicht zur Zeit der Buchung der Eingangsrechnung. |
3.3 Lieferanten-Artikelklassifikation-Monatsstatistik
Die Lieferanten-Artikelklassifikation-Monatsstatistik stellt die Umsätze pro Lieferant, Beschaffungs-Artikelstatistik-Klassifikation und Kalendermonat dar. Als „Lieferant“ wird je nach Zuordnung in der Anwendung „Customizing“ entweder der Rechnungssteller, der Lieferpartner oder der Lieferant herangezogen. Die Lieferanten-Artikel-Monatsstatistik entspricht der Verdichtungsebene „Lieferant/Beschaffungs-Artikelstatistik-Klassifikation“ auf dem Reiter „Statistik“ in der Ansicht „Lieferant“ der Anwendung „Partner“.
Grundlage der Lieferanten-Artikelklassifikation-Monatsstatistik sind die gebuchten und in die OLTP-Beschaffungsstatistiken übertragenen Eingangsrechnungspositionen (Business Object: com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierInvoiceDetail). Es werden nur Eingangsrechnungen (und deren Positionen) berücksichtigt, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
- das Attribut statisticRelevant hat für Normal-, Naturalrabatt-, Set-Komponenten- und Fremd-Fertigungshaupt-Positionstypen den Wert true,
- das Attribut internalNumber hat bei verbuchten Eingangsrechnungen einen Wert größer Null (0).
Damit eine Eingangsrechnungsposition berücksichtigt wird, muss der Lieferant von den OLTP-Beschaffungsstatistiken eingeschlossen sein. Lesen Sie bitte im Kapitel „OLTP-Statistiken“ der Dokumentation Einführung: Data-Warehouse und Statistiken nach, wie der Ein- und Ausschluss von Lieferanten erfolgt.
Die Lieferanten-Artikelklassifikation-Monatsstatistik wird im Business Entity com.cisag.app.statistic.obj.SupplierItemClassificationMonthStatistic gespeichert. Dieses Business Entity entspricht der Faktentabelle. Die Lieferanten-Artikelklassifikation-Monatsstatistik wird über die folgenden Ebenen summiert:
- Beschaffungsorganisation
- Kalenderjahr
- Kalendermonat
- Lieferant
- Beschaffungs-Artikelstatistik-Klassifikation
Diese Attribute entsprechen den Dimensionen und identifizieren gleichzeitig das Business Entity eindeutig.
Das Kalenderjahr (Attribut: year) und der Kalendermonat (Attribut: month) werden als numerische Schlüsselwerte direkt in die Faktentabelle gespeichert. Die Beschaffungsorganisation (Attribut: organizationalUnit) und der Lieferant (Attribut: supplier) sowie die Beschaffungs-Artikelstatistik-Klassifikation (Attribut: itemClassification) sind als Fremdschlüssel in den Business Entitys com.cisag.app.general.obj.Partner bzw. com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemStatisticHierarchy abgebildet:
Im Folgenden werden die für die Lieferanten-Artikelklassifikation-Monatsstatistik relevanten Attribute der Faktentabelle erläutert:
| Attribut | Erläuterung |
| organizationalUnit | Das Attribut enthält die Guid der Beschaffungsorganisation, für die die Eingangsrechnung gebucht wurde (siehe auch Eingangsrechnungs-BO com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierInvoice:invoiceRecipient). |
| year | Das Attribut enthält das Kalenderjahr als numerischen Wert. |
| month | Das Attribut enthält den Kalendermonat als numerischen Wert. |
| supplier | Das Attribut enthält die Guid des Lieferanten. |
| itemClassification | Das Attribut enthält die Guid der Beschaffungs-Artikelstatistik-Klassifikation. |
| quantity | Das Attribut enthält die Summe der Mengen aus den Eingangsrechnungspositionen. |
| purchaseValue | Das Attribut enthält die Einkaufswerte aus dem Attribut netValue aller in die OLTP-Statistik übertragenen Eingangsrechnungspositionen. |
| purchaseCosts | Das Attribut enthält die Bezugskosten. Die Bezugskosten und der Einkaufswert ergeben zusammen den Beschaffungswert.
Wie die Bezugskosten berechnet werden, hängt von dem in der Anwendung „Customizing“ hinterlegten Statistiktyp ab. Ist dort der Statistiktyp „Beschaffungswert“ hinterlegt, werden die Bezugskosten den Eingangsrechnungspositionen entnommen und dem „verursachenden“ Artikel zugeordnet. Beim Statistiktyp „Einkaufswert“ werden die Bezugskosten anhand der dazugehörigen Beschaffungsauftragspositionen berechnet und beim jeweiligen Artikel ausgewiesen. Im letzteren Falle wird die folgende Formel verwendet, um die Bezugskosten zu berechnen: Bezugskosten = Der Nettowert wird wie folgt berechnet: Nettowert = Alle Werte basieren auf den entsprechenden Attributen in den Beschaffungsauftragspositionen. Sind diese Attribute nicht gefüllt, werden die Bezugskosten mit null (0) berechnet. Da die tatsächlich angefallenen Bezugskosten laut Eingangsrechnung bzw. Zusatzkostenrechung nicht berücksichtigt werden, handelt es sich bei den Bezugskosten bei dem Statistiktyp „Einkaufswerte“ um geschätzte Werte. Unabhängig vom Statistiktyp werden eventuelle Skontobeträge nicht berücksichtigt. |
| costOfGoods | Das Attribut enthält die Bewertung aller in die OLTP-Statistik übertragenen Eingangsrechnungspositionen. Die Bewertung wird wie folgt berechnet:
Verrechnungspreis_1 * Menge Es gilt der Verrechnungspreis 1 zur Zeit der Übertragung der Eingangsrechnungsposition in die OLTP-Statistik und nicht zur Zeit der Buchung der Eingangsrechnung. |