Unter dem Karteireiter Lieferempfänger sind die Daten der an der Lieferung beteiligten Partner und weitere Daten zur Lieferung aufgeführt. Diese Daten werden als Vorschlags­werte aus der Vertriebsauftragsbasis übernommen. Sie können sie für jede Auftragsposition individuell ändern und ergänzen.

Die Felder im Einzelnen:

• Lieferbedingung – Lieferbedingungen beschreiben Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer. Mit ihnen werden die Art der Lieferung und der Erfüllungsort festgelegt, z. B. frei Haus oder Abholung. Sie steuert die Berechnung von Frachtkosten. Bei einem INCO-Term als Lieferbedingung müssen Sie einen Ortsbezug angeben.
  Weitere Informationen zu den INCO-Terms und der Steuerung der Frachtkostenberechnung fin­den Sie in Dokumentation zu Lieferbedingungen.
  Die Lieferbedingung wird aus der Vertriebsauf­trags­basis bzw. der Angebotsposition übernommen. Sie können diesen Vor­schlagswert für jede Auftragsposition individuell er­setzen. Wählen Sie dazu eine andere Lieferbedin­gung aus.
  Ist im Rahmen von Kunden-Rücksendungen die Position mit dem Typ Gutschrift oder Ersatzlieferungsgutschrift gekennzeichnet oder ist sie eine manuell hinzugefügte Verrechnungsposition, dann ist das Feld nicht eingabe­bereit. Ist die Position mit dem Typ Kostenlose Ersatzlieferung oder Kostenpflichtige Ersatzlieferung gekennzeichnet und ist ein Bezug zu einem Beleg vorhanden, dann wird die Lieferbedingung aus dem referenzierten Beleg übernommen.
• Versandbedingung – Versandbedingungen beschreiben die Art und Weise, wie die Artikel transportiert werden, z. B. per Spedition, per Kurier oder per Post. Sie dient auch als Hauptparameter für die Fracht­kosten­berechnung.
  Weitere Informationen zu den Frachtkosten finden Sie in dieser Dokumentation: Einführung: Frachtkosten
  Weitere Informationen zu Versandbedingungen finden Sie in der Dokumentation zu Versandbedingungen.
  Die Versandbedingung wird aus der Vertriebsauf­tragsbasis bzw. der Angebotsposition übernommen. Sie können diesen Vor­schlagswert für jede Auftragsposition individuell er­setzen. Wählen Sie dazu eine andere Versandbe­dingung aus.
  Ist im Rahmen von Kunden-Rücksendungen die Position mit dem Typ Gutschrift oder Ersatzlieferungsgutschrift gekennzeichnet oder ist sie eine manuell hinzugefügte Verrechnungsposition, dann ist das Feld nicht eingabe­bereit. Ist die Position mit dem Typ Kostenlose Ersatzlieferung oder Kostenpflichtige Ersatzlieferung gekennzeichnet und ist ein Bezug zu einem Beleg vorhanden, dann wird die Lieferbedingung aus dem referenzierten Beleg übernommen.
• Lieferempfänger – Der Lieferempfänger nimmt die Lieferung der be­stellten Artikel entgegen. Sie können für jede Auftragsposition einen anderen Lieferem­pfänger wählen, der dem Auftraggeber zugeordnet ist. Der Lieferempfänger hat auch Einfluss auf die Frachtkosten.
  Hat die Position im Rahmen von Kunden-Rücksen­dungen einen Bezug zu einer Belegposition, dann werden die Daten für dieses Feld aus der referenzierten Belegposition übernommen.
  Weitere Informationen zum Lieferempfänger finden Sie in dieser Dokumentation: Basis: Karteireiter “Lieferempfänger“
  Weitere Informationen zu den Frachtkosten finden Sie in dieser Dokumentation: Einführung: Frachtkosten
• Name / Adresse – Die Felder Name und Adresse werden vom System automatisch ge­füllt (aus dem Vorgängerbeleg oder aus den Partner-Stamm­daten).
  Hat die Position im Rahmen von Kunden-Rücksen­dungen einen Bezug zu einer Belegposition, dann werden die Daten für diese Felder aus der referenzierten Belegposition übernommen.
  Hinweis

  In diesen Feldern geänderte Da­ten werden nur im Auftrag gespeichert, nicht in den Partner-Stamm­daten.
  Hinweis

  Hat sich in den Stammdaten der Name oder die Adresse des Lieferempfängers geändert, dann können die aktuellen Daten über den Aktualisieren-Button rechts neben dem Feld Name in den Beleg übernommen werden.
• zu Händen – Ein Ansprechpartner beim Lieferempfänger kann unter zu Händen ausgewählt, geändert oder frei erfasst werden.
  Der Ansprechpartner wird aus der Auftragsba­sis bzw. der Angebotsposition als Vorschlagswert übernommen und kann für jede Auftragsposition individuell geändert werden.
  Hat die Position im Rahmen von Kunden-Rücksen­dungen einen Bezug zu einer Belegposition, dann werden die Daten für diese Felder aus der referenzierten Belegposition übernommen.
  Weitere Informationen zur Funktion dieses Feldes und den möglichen Vorgehensweisen entneh­men Sie bitte dieser Dokumentation: Feld „zu Händen“.
• Umsatzsteuer-ID Lieferempfänger – Die Umsatzsteuer-ID des Lieferempfängers wird für neue Grundpositionen aus der Basis übernommen.
  Die Umsatzsteuer-ID des Lieferempfängers wird für neue Detailpositionen aus der Grundposition übernommen und ist für Set-Komponenten nicht änderbar.
  Ist eine Neuermittlung erforderlich, weil z. B. der Lieferempfänger geändert wurde, und entspricht der neue Lieferempfänger dem Liefer­empfänger der Grundposition oder der Basis, dann wird der Wert aus der Grundposition bzw. der Basis über­nommen. Ansonsten wird die Umsatzsteuer-ID aus den Partner-Stammdaten zum Lieferempfänger oder zum Rechnungsempfänger vorgeschlagen.
  Hat die Position im Rahmen von Kunden-Rücksen­dungen einen Bezug zu einer Belegposition, dann werden die Daten für dieses Feld aus der referenzierten Belegposition übernommen.
  Der Wert kann bei Bedarf geändert werden.
• Spediteur – Der Spediteur sorgt für die Güterversendung. Er beauftragt ein Unternehmen mit dem Transport (Speditionsgeschäft) oder führt den Transport selbst durch. Der Spediteur hat auch Einfluss auf die Frachtkosten.
  Der Spediteur wird aus der Auftragsbasis bzw. der Angebotsposition als Vor­schlagswert übernommen. Zu den zulässigen Einträgen siehe die Beschrei­bung des Feldes im Identifikationsbereich: Basis: Karteireiter “Lieferempfänger“
  Weitere Informationen zu den Frachtkosten finden Sie in der Dokumentation „Einführung: Frachtkosten“.
  Ist im Rahmen von Kunden-Rücksendungen die Position mit dem Typ Gutschrift oder Ersatzlieferungsgutschrift gekennzeichnet oder ist sie eine manuell hinzugefügte Verrechnungsposition, dann ist das Feld nicht eingabe­bereit. Hat die Position einen Bezug zu einer Belegposition, dann werden die Daten für dieses Feld aus der referenzierten Belegposition übernommen.
• Lagerort-Vorschlagswert – In diesem Feld wird festgelegt, ob bzw. unter welchen Bedingungen der Lagerort vorgeschlagen werden soll. Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen:
  • Immer vorschlagen
  • Vorschlagen, wenn leer
  • Kein Vorschlagswert
  • Fix Grundpositionswert verwenden (nur bei Detailpositionen)

  Ist die Position eine Gutschriftsposition zu einer Kunden-Rücksendung, dann ist das Feld fest mit dem Eintrag Kein Vorschlagswert eingestellt.
  Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dieser Dokumentation: Vertriebs-Auftragsarten: Karteireiter “Lieferdaten”

• Route – Routen dienen der Transportplanung. In diesem Feld wird entweder die Route angezeigt,
  • die bei automatischer Routenfindung (Einstellung in den Partner-Stammdaten des Lieferempfängers) aus der Kombination des Standortes und der als regelmäßig festgelegten Route ermittelt wurde, oder
  • die beim Lieferpartner für diesen Standort fest hinterlegte Route.

  Die Route ist änderbar und kann über die Wertehilfe ausgewählt werden.
  Ist im Rahmen von Kunden-Rücksendungen die Position mit dem Typ Gutschrift oder Ersatzlieferungsgutschrift gekennzeichnet oder ist sie eine manuell hinzugefügte Verrechnungsposition, dann ist das Feld nicht eingabe­bereit. Hat die Position einen Bezug zu einer Belegposition, dann werden die Daten für dieses Feld aus der referenzierten Belegposition übernommen.
  Weitere Informationen finden Sie in dieser Dokumentation: Einführung: Versand

• Ziel-Lagerort – Dieses Feld ist nur bei Aufträgen der Typen Filialauftrag oder Konsignationsauftrag relevant und ver­fügbar. Dann wird in diesem Feld ein Ziel-Lagerort festgelegt, zu dem diese Auftragsposition geliefert werden soll.
  Der Ziel-Lagerort wird aus der Auftragsbasis als Vor­schlagswert übernommen. Der Ziel-Lagerort kann nur ein Lagerort ohne weitere Unterteilungen sein.
• Verpackungsmenge – Die Verpackungsmenge ist ein Parameter bei der Ermittlung von Frachtkosten und wird nur dann verwendet, wenn die Frachtkosten für den jeweiligen Vertriebsauftrag berechnet werden.
  Sofern die Frachtkostenberechnung aktiviert ist und in den Artikel-Stammdaten eine Frachtkosten-Verpackungseinheit hinterlegt ist, wird die Gesamtmenge in eine Menge in dieser Einheit konvertiert, auf die Nachkommastellenanzahl der Frachtkostenverpackungseinheit aufgerundet und bei dem entsprechenden Staffelwert für die Frachtkostenermittlung berücksichtigt.
  Wurde eine Auftragsart mit dem Typ Rücksendungsgutschrift oder Rücksendungsersatzauftrag verwendet, dann werden die Daten nicht benötigt und das Feld ist nicht eingabe­bereit.
• Frachtkosten-Klassifikation – Die Frachtkosten-Klassifikation ist ein Parameter bei der Ermittlung von Frachtkosten und wird nur dann verwendet, wenn die Frachtkosten für den jeweiligen Vertriebsauftrag berechnet werden.
  Die Frachtkosten-Klassifikation wird immer aus der Lieferempfänger-Stammdaten übernommen und kann im Auftrag nicht geändert werden.
  Wurde eine Auftragsart mit dem Typ Rücksendungsgutschrift oder Rücksendungsersatzauftrag verwendet, dann werden die Daten nicht benötigt und das Feld ist nicht eingabe­bereit.